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2016年度連雲港中醫藥高職校決算報告

發布日期:2017-07-28 作者:

一、部門概況

(一)主要職能

主要職能:培養大中專學曆衛生技術人才,促進衛生事業發展。

(二)部門決算單位構成情況

下設18個部門:黨委辦公室(校長辦公室)、組織人事處、監察室(審計處)、宣傳教育處、教務處、學生工作處(團委、招生就業處)、總務處(資産管理處)、財務處、保衛處(武裝部)、繼續教育與遠程教育處、科技産業處、發展辦(基建處)、中醫藥系、醫學護理系、基礎教學部、現代技術教育中心(圖書館)、工會、督導室。

(三)2016年度主要工作完成情況

2016年是“十三五”規劃的開局之年,是中國共産黨成立95周年,也是學校謀劃新舉措、實現新跨越的關鍵之年。一年來,學校在市委市政府領導下,高舉中國特色社會主義偉大旗幟,深入貫徹落實黨的十八屆曆次全會和習近平總書記系列重要講話精神,緊扣“發展建設年”年度主題,聚焦年度目標任務,在技能大賽、教學科研、校園文化建設、後勤服務保障等方面均取得了顯著成果。2016年學校榮獲省職業學校“優秀辦賽學校”、省級節水型單位、江蘇聯合職業技術學院教科研先進集體、市安全穩定工作優秀單位、脫貧攻堅市級幫扶工作先進單位等榮譽稱號。

(一)科學謀劃,攻堅克難,學校內涵建設實現新發展

1.編制學校“十三五”發展規劃。以國家和省市發展戰略規劃爲指引,全面科學總結“十二五”發展規劃完成情況,認真調研、領會國家大力發展職業教育、中醫藥事業、養老健康服務業等方面的政策方針,通過組織教代會代表座談審議、校長辦公會專題研討、各部門及教研室學習討論等方式,在全校師生中廣泛問計求策、彙聚衆智,高標准、高質量編制學校“十三五”事業發展總體規劃及“專業建設”“人才隊伍建設”“校園建設”“科技創新與社會服務”“德育工作與學生發展”“文化建設”等六個專項規劃,並在全校教職工代表大會上討論通過,爲學校的中長期科學發展指明了方向,描繪了藍圖。

2.創建省現代化專業群和省現代化示範性實訓基地。學校根據“十三五”專業建設與發展規劃要求,圍繞課程改革、教學團隊、實訓基地建設等打造專業群管理平台,推進資源共享,優化資源配置,做優做強專業群。目前,學校已形成以護理、中藥、藥學等品牌特色專業爲龍頭,專業結構合理,專業設置和人才培養模式符合社會需求,專業數量與學校規模相適應的“中藥學、藥品生産技術、護理”三大專業群。2016年,中藥學專業群創建成爲省級現代化專業群,中藥專業被確定爲首批全國職業院校健康服務類示範專業點。新增高職助産專業,並實現首次招生58人。同時,完成護理專業省職業學校現代化示範性實訓基地申報工作。

3.籌備創建省現代化示範性職業學校。2016年,按照江蘇省建設現代化示範職業學校的文件精神,學校專門成立領導工作小組和創建工作辦公室,建設專題網站,制定相關實施方案,撰寫、打磨總結報告,定期召開迎評創建工作推進會,整理、上傳相關評審佐證材料。目前,已按期認真完成前期各項准備工作,2017年由省教育廳安排相關專家組進行網絡評審。

4.推進學校升格工作。通過全校師生共同努力,學校升格已明確列入連雲港市國民經濟和社會發展第十三個五年發展規劃綱要之中。同時,學校在校“十三五”事業發展規劃中,進一步確定了五年內提升辦學層次、創建“江蘇中醫藥職業學院”的升格目標,並明確了實施時間表和路線圖,爲學校的升格工作提供了基本遵循和有力支持。圍繞升格目標,學校成立升格工作領導小組,全面推進政策調研論證、材料撰寫上報、政府部門協調溝通等各項工作,積極爭取,主動作爲,力爭形成政府支持推動、各方協調配合的“升格”有利局面。

(二)突出主題,多措並舉,“發展建設年”活動展現新氣象

5.教研室建設成效顯著。學校圍繞“教研室建設”主題,出台了《教研室設置及管理指導性意見》《教研室評估與考核辦法(試行)》《優秀新教師、優秀帶教老師評選標准》等一系列制度文件,規範教學管理,構建獎懲機制,充分發揮教研室在專業建設和教師成長過程中的載體作用。堅持“督”、“導”結合,強化提升督教、督學信息員隊伍,落實“推門聽課”,編發《督導簡報》《督導通報》十余期,切實加強教學質量監控,確保各項教學工作高效有序開展。

6.班級建設亮點紛呈。學校以“立德樹人”爲根本,以市職業教育袁榮高德育教學名師工作室爲引領,積極推進德育課程改革,健全綜合素質評價體系,通過開設經典國學選修課、開發德育校本教材、舉辦《弟子規》講座等多種形式,將中國傳統文化融入學生德育課堂教學中,提升德育育人功效。秉持“尚德尚能,國粹育人”的育人理念,編制《教室督學日志》,開通班級官方微博,積極組織開展“班級建設年征文”“班級形象展示評比”“最佳早自習評選”等活動,打造優秀班集體,樹立優秀班風、學風。2016年,學校 “遠志”健康社被評爲江蘇省職業院校優秀社團。

7.隊伍建設成果突出。一是全年引進新教師11名,有3名4級教授晉升爲3級教授,有1人晉升教授資格,10人晉升副教授資格,17人取得講師資格,2人取得助理研究員資格;二是加強師資培訓,全年安排5人出國出境培訓,33人參加省級培訓,4人參加市級培訓;三是在省第二批教學名師工作室評選中,獲批江蘇省職業教育陳敏護理教學名師工作室;在市職教名師工作室推選工作中獲批陳敏護理職教名師工作室、袁榮高德育教學名師工作室。全年新增省第五期“333高層次人才培養工程”中青年學術技術帶頭人(第三層次)1人、省職業教育領軍人才1人、省“青藍工程”優秀青年骨幹教師培養對象1人、市高校教學名師1人。四是通過張貼考察預告、個別談話、撰寫考察材料、民主測評和征求意見等考察程序,對學校6名正科級和18名副科級幹部進行了任職期滿考核工作。24名中層幹部均順利通過考核。

8.智慧校園建設成效初顯。加強數字化資源建設,發揮學校網絡統一門戶、統一數據中心、統一身份認證“三大平台”的作用,建成制劑實訓工廠、中藥飲片廠、中醫藥博物館、護理實訓等仿真實訓場所和智慧教室(錄播系統),實現了教室、實訓室網絡“班班通”與多媒體教學。利用OA辦公自動化軟件、人力資源管理系統軟件、學生工作管理系統軟件、教學管理軟件的使用與管理,初步實現學校管理的智能化。以泛雅網絡教學平台爲載體,重點建設專業教學資源庫,大力開展網絡課程、微課程建設,逐步構建開放性、共享型數字化優質教學資源平台,基本形成融線上教學、線下自學、實時交流爲一體的信息技術化教學模式。

9.校區二期建設紮實推進。2016年,在全體教職工的共同努力下,校園基礎建設步伐進一步加快,辦學條件顯著改善,教學、科研、生活環境得到優化,校區功能日益完善。學校第四學生宿舍樓全面完工,已于9月份投入使用。中醫老年養護院完成了施工圖及消防設計審查工作,正在進行招標前期准備及樁基施工工作。建成12900m2的新護理實訓大樓,並已于8月底交付使用,正在進行智能化施工工作。

(三)精心組織,全員投入,各級各類大賽實現新突破

10.成功承辦全國中藥傳統技能大賽。學校將技能大賽作爲培養高素質技術技能型人才的重要平台,2016年成功承辦全國職業院校技能大賽 “康緣杯”中藥傳統技能賽項和全省職業院校中藥傳統技能大賽。作爲大賽承辦校,切實做到賽務組織缜密、接待服務周到、開放體驗亮點紛呈,對競賽場地、藥品、器具層層把關、反複查驗、確保符合比賽要求,對競賽人員、流程反複演練、規範管理、確保大賽公平有序開展,實現比賽全程“零失誤、零事故、零投訴”,受到國家中醫藥管理局等各級領導、專家及各地參賽師生的一致肯定和高度評價,並在2016年全國中醫藥職業教育年會上作經驗交流彙報。

11.各級技能大賽再創佳績。學校以承辦和參加各級各類技能大賽爲抓手,建立“以賽促教、以賽促學、以賽促建、以賽促管、共同提高”的教賽深度融合機制,著力深化教育教學改革,強化實踐教學,各級各類大賽成績斐然,在全省衛生類職業院校中名列前茅。2016年學校參加全國職業院校技能大賽“康緣杯”中藥傳統技能賽項獲2金;參加全國職業院校護理技能大賽獲1金;參加江蘇省職業學校“中藥傳統技能”項目技能大賽獲高職組一等獎1名、二等獎1名,中職組一等獎1名,二等獎2名;參加江蘇省職業院校“工業分析與檢驗”技能大賽獲團體一等獎;參加第七屆江蘇省職業教育創新大賽獲二等獎1項、三等獎1項;承辦並參加連雲港市2016年職業學校技能大賽三個項目,其中工業分析與檢驗項目獲中職團體2金,護理技能大賽項目獲一等獎2名,二等獎2名,職業英語技能項目獲一組一等獎、一組二等獎。

12.其他各類競賽捷報頻傳。2016年學校承辦並參加江蘇省職業學校課堂教學大賽醫藥衛生類決賽獲第一名;參加2016年江蘇省、連雲港市信息化教學大賽與微課大賽,獲信息化大賽省賽一等獎1名、二等獎1名,市賽信息化大賽一等獎2名、二等獎3名、三等獎5名;微課大賽省賽三等獎3名;參加市創新大賽獲一等獎1名,二等獎1名;參加市職業院校技能大賽,其中工業分析與檢驗項目獲一等獎1名、二等獎1名;護理技能項目獲一等獎2名,二等獎1名;參加市應急救護技能競賽獲第一名;參加省中等職業學校學生學業水平測試,四門基礎文化課程通過率均名列連雲港市第一;參加市大中專院校武術比賽,獲團體一等獎、優秀組織獎、個人一等獎。

(四)創新創優,合作共贏,辦學水平實現新提升

13.深化校企合作。積極探索校企合作的新途徑、新模式,在校企合作的深度、廣度和效能上下功夫。與連雲港市中醫院合作,組建第三屆中醫院高職護理校院合作班,面向中醫護理進行護生特色培養。與蘇州天靈中藥飲片公司、蘇州海王星辰大藥房開辦現代學徒制合作項目,與康緣醫藥有限公司合作組建企業冠名班,進一步深化訂單式人才培養。

14.提升教學科研水平。成立校哲學社會科學聯合會。組織開展教研活動15次及教科研講座5次。全年共立項研究課題23項,其中全國護理教育研究會課題1項、省級課題9項、市級課題2 項、校級課題11項。教師主編或參編省級以上規劃教材26部,校本教材14部。發表論文157篇論文(含SCI文章10篇,核心期刊11篇)。獲發明實用新型專利2項。獲省教育廳教育科學研究成果獎三等獎2項;市自然科學學術成果獎一等獎1項,二等獎1項;市科技進步獎2項成果入圍;獲江蘇聯合職業技術學院教科研先進集體表彰,2人獲教科研先進個人獎。

15.做好技能培訓與鑒定。2016年度職業技能鑒定所共完成五個工種兩個批次500余人次的技能鑒定任務,其中育嬰師(中級)130人、保健按摩師(中級)60人、中藥固體制劑工(高級)60人、中藥固體制劑工(中級)120人、公共營養師(中級)45人,保健刮痧師(中級)90人。此外,組織本市初級急救知識培訓478人,市村衛生室鄉村醫生合理用藥知識培訓324人,海州區抗生素用藥知識培訓754人。

16.拓展國際交流與合作。積極拓展與國(境)外高等院校的交流與合作,引進國際先進教育理念和優質教育資源,拓寬人才培養途徑,滿足學生多樣化教育需求。2016年,學校與台灣輔英科技大學簽訂合作協議,選派15名護理、康複治療技術專業學生及4名專業教師赴台培訓、學習、交流,爲“十三五”期間深化國際化合作辦學、推動醫藥衛生人才培養與國際接軌打下堅實的基礎。

(五)以生爲本,紮實推進,招生就業工作邁上新台階

17.招生工作總體向好。認真貫徹省市有關招生政策要求,克服近年來省內生源數量下降等不利因素,加強招生宣傳,拓展生源市場,堅持“陽光招生”,穩定招生規模,招生工作始終保持較好態勢。2016年招生總數爲1403人,其中高職1150人,中職253人,新生報到率99.9%,順利完成年度招生任務,所招收新生全部達到省教育廳、衛計委的質量控制指標要求。

18.畢業生就業質量穩步提升。積極統籌各方就業資源,主動聯系接洽無錫市第二中醫院、江蘇省海濱療養院、江蘇恒瑞醫藥股份有限公司、揚子江藥業集團等省內外知名企業,舉辦“2016年校園招聘宣講會”、“江蘇田灣核電專場招聘會”等大型校園招聘會十余次,開展“職業生涯設計大賽”、“模擬招聘”、“紅五月,促就業”等各類就業專題活動,積極打通學生畢業求職“最後一公裏”。2016年,畢業生就業率97.91%、對口就業率92.06%、用人單位綜合滿意度達95.26%,就業質量較往年進一步提升。

19.學生升學渠道拓寬貫通。學校與鹽城衛生職業技術學院、南京鍾山職業技術學院等職業院校開展護理專業中高職銜接合作辦學,與南京醫科大學、南京中醫藥大學開展護理、中藥專業“專接本”聯合辦學,學生提升學曆的途徑愈發多元化、渠道更加通暢。2016年學校學曆繼續教育在籍學生數爲2010人(其中:專升本305人,專接本982人,遠程教育606人,蘇州大學研究生數117人)。學校報名專轉本考試115人,被高校錄取48人,考取率41.7%,較2015年提高了6%。

(六)規範管理,注重宣傳,服務保障能力得到新提升

20.依法治校紮實推進。貫徹落實國家及省市有關依法治校的文件精神,強化制度體系建設, 研究、制定學校章程,並在今天的全校教職工代表大會上予以審議,在充分征求意見、完善章程的前提下,進行表決。堅持校務公開,重點推進人事聘任、部門財務預算及使用、校區基礎建設及公務接待等領域的嚴格管理、規範運作,構建“學校檢查、部門互查、教職工自查”相結合的長效督查機制,形成教學管理“謹”、學生管理 “實”、後勤管理“精”的管理格局,受到上級領導及廣大師生好評。結合領導幹部黨委中心組學習、學生普法報告會等形式,全面提高法制宣教力度。2016年,學校被評爲連雲港市“依法治校”示範校。

21.文化宣傳彰顯特色。以承辦全國職業院校中藥傳統技能大賽爲契機,積極打造廊牆、校園網、宣傳欄等中醫藥文化載體,改造升級中醫藥博物館,規劃建設本草文化園,廣泛引種雲台山藥用植物,校園環境更加優美,布局更加合理,中醫藥文化氛圍更加濃郁。2016年11月,學校在省中醫藥局組織的省級中醫藥文化宣傳教育基地檢查驗收中,受到了評估專家的一致好評,進一步展現了學校的辦學特色,提升了學校的知名度和社會影響力。2016年完成新聞稿審核上報500余篇,國賽專網、省聯合學院、市教育局等上級網站錄用刊載100余篇,印制學校宣傳櫥窗、宣傳展板35幅,策劃、制作學校宣傳片、宣傳畫冊、國賽宣傳冊、國賽獲獎選手風采視頻,爲國賽、省賽、市職業教育活動周等活動營造濃厚氛圍。2016年4月,殷浩軒同學見義勇爲的事迹被多家省、市級媒體報道,受到上級領導和社會各界的褒揚。

22.群團工作富有實效。加強工會基層組織建設,充分發揮其橋梁紐帶作用和職能優勢,組織開展“慶三八趣味比賽”、“端午節”包粽子比賽、“美麗校園健康行”等一系列教職工喜聞樂見、廣泛參與、健康向上的文體活動,工會的活力進一步激活,吸引力和凝聚力進一步增強。高度重視共青團建設,積極構建校園文化藝術節、社團文化巡禮、十八歲成人禮等素質教育平台,組織開展“暑期三下鄉”社會實踐和青年志願者活動,學校德育工作進一步深化,學生自我教育、自我管理、自我服務能力進一步提升。

23.財務、後勤服務和安全保障工作規範有序。進一步提升增盈創利水平,緊緊抓住創收節流兩個環節。外抓收入,內抓管理,拓寬增收渠道,規範預算編制,嚴格控制各類預算項目的支出,做好內部有限資金的科學調配。積極建設節約型校園,采取動態監控,加強日常維護,注重節約水、電能源,2016年被評爲省節水型學校。加強食堂安全衛生管理力度,改善用餐環境,兩個食堂均被評定爲優秀“A”級食堂,其中一食堂還被評爲連雲港市健康餐飲單位,是本市唯一一家獲此殊榮的大中專院校食堂。學校與各部門簽訂治安防範責任書,制定《校園安全穩定目標管理考核細則》等安全制度,組織開展消防安全事故演練、預防網絡詐騙板報宣傳等專題活動,安裝啓用門禁道閘系統和門禁監控錄像系統,形成校園安全齊抓共管的良好局面。

(七)加強黨建,落實責任,“兩學一做”學習教育引領新常態

24.加強黨建工作。一是認真制定學校黨委中心組理論學習計劃,組織中心組成員分專題集中學習、交流12次;二是科學制定了學校2016年度發展黨員計劃,全年發展預備黨員49名;三是按照黨委工作安排,及時制定校業余黨校學習計劃,組織開展校2016年度業余黨校培訓工作。共有157名師生參加,最終135人結業,通過率86%,其中23人被評爲優秀學員;四是打造黨建亮點工作,積極組織開展“黨員奉獻月”活動、黨建知識競賽等特色活動,選舉産生了市第十二次黨代會代表2名;五是每月10日、20日的“固定學習日”活動制度化、常態化,組織全體黨員集中學習15次。

25.開展“兩學一做”學習教育。按照黨中央、省市委的統一部署,學校黨委將“兩學一做”學習教育作爲一項重大政治任務和今年黨建工作的重中之重來抓,專門成立了“兩學一做”學習教育領導小組,制定學習教育實施方案和“一把手”責任清單,組織開展全校黨員學習黨章黨規和習近平總書記系列重要講話精神、校領導及各黨支部書記帶頭講黨課、學校黨建知識競賽、黨員幹部曬家規心得體會、“紅鏡頭”微視頻創作比賽、黨支部書記學習研討班、圍繞“新時期共産黨員思想行爲規範”和“學習系列講話,強化‘四個意識’”爲主題的大討論等一系列活動。在學校網站首頁建立了“兩學一做”學習教育專題網站,並利用微信公衆平台,及時發布各黨支部豐富多樣的學習內容,爲不同層次的黨員幹部和黨員教師提供相關信息需求。市委組織部“兩學一做”學習教育督導三組來學校進行專題教育督察工作,對學校的組織開展情況給予了充分肯定,並要求市工投集團專門來我校學習“取經”。我校“兩學一做”學習教育創新工作案例被連雲港市委組織部評選爲全市15個學習教育優秀案例之一。《“兩學一做”身立行  黨員愛心暖人心》工作案例被市委組織部作爲我市優秀案例推薦上報至省委組織部。

26.強化黨風廉政建設。認真落實黨風廉政建設“兩個責任”,組織多種形式的廉政教育和廉潔從教活動,出台《關于“兩節”期間進一步落實中央八項規定糾正“四風”的通知》等相關制度文件,校領導和全體中層幹部簽訂了《黨風廉政建設責任書》,積極構建風清氣正的學校氛圍。全年順利完成新生用品、維修、教材印刷等30余項招標工作,全年招標總值580余萬元,相對節約108萬余元。積極做好國賽的各項招投標、集體采購、應急事項的財務審計保障工作,確保大賽正常進行。

總結一年工作,我們取得了一定的成績。但是在肯定成績的同時,也要清醒的看到:學校生均撥款經費不足、編制數量不符合學校發展要求、校區建設債務負擔重等問題依然凸顯,嚴重制約學校的科學發展;更新發展理念,補齊學校在“硬件、軟件”上的短板,提升學校核心競爭力,仍是學校當前和今後需要著力解決的關鍵問題。今後,學校將繼續以市場需求爲導向,充分發揮學校資源優勢,拓寬辦學路徑,提升辦學層次,創新管理模式,促進學校規模、結構、質量、效益的協調發展,爲經濟和社會的發展作出更大的貢獻!

二、2016年度部門決算表

具體公開表樣附後

三、2016年度部門決算情況說明

一、收入支出總體情況說明

2016年度收入總計8022.24萬元、支出總計 7091.96   萬元,與上年相比收入總計減少  4472.66  萬元,減少35.8  %、支出總計增加   626.29 萬元,增長 8.8   %。其中:

(一)收入總計8022.24 萬元。包括:

1.財政撥款收入 4027.94萬元,爲當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款,與上年相比增加 301.61 萬元,增長 7.5   %。

2.上級補助收入  144.78  萬元,爲單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比增加 144.78   萬元,增長  100  %。

3.事業收入 3845.75 萬元,爲單位開展教學業務活動及其輔助活動取得的收入。與上年相比減少40.59 萬元,減少 1.05   %。

4.經營收入   0   萬元,爲單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少)  0  %。

5.附屬單位上繳收入    0  萬元,爲XX等事業單位附屬獨立XX核算單位按照有關規定上繳的收入。與上年相比增加(減少)  0  萬元,增長(減少) 0   %。

6.其他收入 3.77 萬元,爲單位取得的除上述收入以外的各項收入,主要爲單位取得的生育醫療收入。與上年相比減少 4878.46  萬元,減少  99.9 %。主要原因是減少了土地置換款。

7.用事業基金彌補收支差額     萬元,爲事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。主要爲單位使用以前年度積累的事業基金彌補當年收支缺口的資金。

8.年初結轉和結余  3493.06 萬元,主要爲單位上年結轉本年使用的資金。

(二)支出總計 7091.96 萬元。包括:

1.一般公共服務(類)支出  129.15  萬元。與上年相比增加129.15 萬元,增長100  %。

2.教育(類)支出 6864.69 萬元。與上年相比增加  425.02  萬元,增長  6.2  %。

3.醫療衛生與計劃生育(類)支出 93.43 萬元,與上年相比增加 71.43   萬元,增長  76.5  %。

4.結余分配  0  萬元,爲單位當年結余的分配情況,主要是單位對非財政補助結余按規定計算繳納的企業所得稅、提取的職工福利基金和轉入事業基金等。與上年相比減少  4601.75 萬元,減少  100  %。主要原因是減少了土地置換款。

4.年末結轉和結余 4951.33   萬元,爲單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經營結余。主要爲單位本年度(或以前年度)預算安排的項目無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定使用的資金。

二、收入決算情況說明

本年收入合計 8022.24 萬元,其中:財政撥款收入 4027.94萬元,占50.2%;上級補助收入 144.78 萬元,占 1.8%;事業收入 3845.75萬元,占 47.95 %;經營收入 0萬元,占 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元,占 0 %;其他收入 3.77 萬元,占  0.05 %。

三、支出決算情況說明

本年支出合計 7091.96 萬元,其中:基本支出 6106.41 萬元,占  86%;項目支出  985.55  萬元,占 14 %;經營支出 0 萬元,占 0%;對附屬單位補助支出 0萬元,占 0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2016年度財政撥款收入總決算 4027.94  萬元,支出總決算2596.23萬元。與上年相比,財政撥款收入總計增加301.61 萬元,增長7.5%。,支出總計增加 335.15萬元,增長13%。

五、財政撥款支出決算情況說明

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的撥款發生的支出,也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年財政撥款支出2596.23  萬元,占本年支出合計的 36.6  %。與上年相比,財政撥款支出增加  335.15 萬元,增長  13 %。

2016年度財政撥款支出年初預算爲 6556.42  萬元,支出決算爲 2596.23 萬元,完成年初預算的 39.6 %。決算數小于年初預算。

六、財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度財政撥款基本支出 6106.41  萬元,其中:

(一)人員經費 4490.41  萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

(二)公用經費  1616.01 萬元。主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發生的支出,也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發生的支出。2016年一般公共預算財政撥款支出 2596.23  萬元,與上年相比減少1130.1 萬元,減少30.3  %。部門2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算爲 6556.42  萬元,支出決算爲2596.23  萬元,完成年初預算的39.6  %。決算數小于年初預算。

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出 1728.9  萬元,其中:

(一)人員經費  1728.9  萬元。主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、夥食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、……、其他對個人和家庭的補助支出。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

2016 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中,因公出國(境)費支出  0 萬元,占“三公”經費的 0  %;公務用車購置及運行費支出 0  萬元,占“三公”經費的    0%;公務接待費支出 0萬元,占“三公”經費的 0 %。具體情況如下:

1.因公出國(境)費決算支出 0  萬元,完成預算的    %,比上年決算增加(減少) 0  萬元;全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國(境)團組 0  個,累計  0 人次。

2.公務用車購置及運行費支出 0  萬元。其中:

(1)公務用車購置決算支出  萬元,完成預算的    0%,比上年決算增加(減少) 0  萬元;本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車 0  輛。

(2)公務用車運行維護費決算支出 0 萬元,完成預算的  0  %,比上年決算增加(減少)  0萬元。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量0 輛。

3.公務接待費0萬元。其中:

(1)外事接待支出  萬元,完成預算的0    %,比上年決算增加(減少)  萬元;2016年使用一般公共預算撥款開支的外事接待 0  批次, 0 人次。

(2)國內公務接待支出  萬元,完成預算的   %,比上年決算減少0.04 萬元,主要原因爲無接待;2016 年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待 0  批次,  人次。

部門2016 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出  萬元,完成預算的 0   %,比上年決算增加(減少)  萬元。2016 年度全年召開會議  個,參加會議 0  人次。

2016 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出   0萬元,完成預算的   %,比上年決算增加(減少)0萬元。2016 年度全年組織培訓 0  個,組織培訓 0  人次。

十、其他重要事項的情況說明

(一)政府采購支出決算情況說明

2016年度政府采購支出總額  375 萬元,其中:政府采購貨物支出  375萬元,占政府采購支出總額的 100 %、政府采購工程支出  0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %、政府采購服務支出  0 萬元,占政府采購支出總額的 0 %。授予中小企業合同金額 0  萬元,占政府采購支出總額的 %,其中:授予小微企業合同金額 萬元,占政府采購支出總額的  0%。

(三)國有資産占用情況

截至2016年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,市級領導幹部用車0輛、一般公務用車4輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是……;單位價值200萬元以上大型設備0台(套)。

四、名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入,事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

四、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

五、附屬單位繳款:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

六、其他收入:指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的各項收入。

七、用事業基金彌補收支差額:指事業單位用事業基金彌補當年收支差額的數額。

八、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。

九、一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項):指人大常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

十、結余分配:指事業單位按規定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及減少單位按規定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。

十一、年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金。

十二、基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十三、項目支出:指在基本支出之外爲完成特定的行政任務或事業發展目標所發生的支出。

十四、上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。

十五、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十六、對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。

十七、“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十八、機關運行經費:指爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規定前,“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。